รายงานผลการควบคุมภายใน ปี 2564 รอบ 12 เดือน
จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน [26.10.64] ลิ้งข้อมูลด้านล่างนี้
shorturl.asia/5d6mu
เอกสารประกอบ
.
0 หนังสือส่งรายงานผลควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
.
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและคณะติดตามควบคุมภายใน
.
2.1 กระบวนงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
.
2.2 กระบวนงานกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
.
2.3 กระบวนงานกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
.
2.4 กระบวนงานกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
.
2.5 กระบวนงานกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
.
2.6 กระบวนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
.
3.1 แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
.
4 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
.
5 แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย แผน 2565
.
6.6 แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน
.
6.6 หนังสือส่งแบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน
.
6.12 แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
.
7 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
.
8.1 แบบสอบถาม กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
.
8.2 แบบสอบถาม กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
.
8.3 แบบสอบถาม กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
.
8.4 แบบสอบถาม กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
.
8.5 แบบสอบถาม กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
.
8.6 แบบสอบถาม กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน